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INFORMACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI DE LA ENTIDAD DE AVANCES Y RESULTADOS
INFORMACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI DE LA ENTIDAD DE AVANCES Y RESULTADOS
SEGUIMIENTO MENSUAL DE AVANCE.pdfSEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL DE AVANCE SCI
SEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL DE AVANCE SCI
07-03-2024
MONITOREO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS A REMEDIAR.pdfMONITOREO MENSUAL
MONITOREO MENSUAL
10-04-2024
ANALISIS DE LA INFORMACION MENSUAL.pdfANALISIS DE LA INFORMACION
ANALISIS DE LA INFORMACION
05-05-2024
PREGUNTA_24A.pdfCONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL-2024
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION ANUAL-2024
06-04-2024
PREGUNTA_24B.pdfMEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION
MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION
05-02-2024
MEDIDAS DE REMEDIACION
MEDIDAS DE REMEDIACION
CULTURA ORGANIZACIONAL
ITEM1:
ITEM1:
DEFICIENCIA:
EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
SUSTENTO:
ITEM 2:
ITEM 2:
DEFICIENCIA:
LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.
SUSTENTO:
RESOLUCION 405-2020-RSSCN CONFORMACION DE COMITE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
ITEM 3:
ITEM 3:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO RNSDD.
SUSTENTO:
ITEM 4:
ITEM 4:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
SUSTENTO:
ITEM 5:
ITEM 5:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.
SUSTENTO:
ITEM 6:
ITEM 6:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
SUSTENTO:
ITEM 7:
ITEM 7:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).
SUSTENTO:
ITEM 8:
ITEM 8:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).
SUSTENTO:
ITEM 9:
ITEM 9:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.
SUSTENTO:
ITEM 10:
ITEM 10:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.
SUSTENTO:
ITEM 11:
ITEM 11:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.
SUSTENTO:
ITEM 12:
ITEM 12:
ITEM 13:
ITEM 13:
DEFICIENCIA:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.
SUSTENTO:
ITEM 14:
ITEM 14:
DEFICIENCIA:
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.
SUSTENTO:
MEDIDAS DE CONTROL
MEDIDAS DE CONTROL
PRODUCTOS PRIORIZADOS
PRODUCTOS PRIORIZADOS
COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA CONSUMO HUMANO
COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Riesgo identificado:
LA NO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEDIR PARAMETROS DE CAMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EN 5 IPRES DE LA RED DE SERIVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE.
SUSTENTO:
TDR para la adquisición de los equipos y orden de compra de los equipos
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